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省委辦公廳2017年部門預算

時間 : 2017-02-24 23:37:35 來源 : 本網
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省委辦公廳2017年部門預算公開目錄

 

第一部分 部門預算情況說明

第二部分 部門預算公開報表

 

第一部分 部門預算情況說明

 

  一、部門機構設置、職能

  省委辦公廳是協助黨委決策的綜合辦公機構,擔負著為黨委服務、為部門服務和為基層服務的重要職責。主要職能是貫徹執行黨中央的路線、方針、政策;根據省委工作部署,組織有關實施及貫徹落實、督促檢查,開展信息收集、調研、反映等工作;處理群眾上訪事宜;負責全省機要、保密工作;負責省委大院建設及辦公廳的機關事務保障;負責黨和國家領導人、兄弟省市及有關部委領導同志來粵接待工作;貫徹執行國家有關教育方針、政策,承擔省委機關干部職工子女提供幼兒教育和保育工作;負責省委、省委辦公廳、省委有關部委辦(局)文件、材料印刷工作。

  省委辦公廳包含4個二級預算單位:省委辦公廳本級、省委接待辦公室、省委機關幼兒院、省委辦公廳印刷廠。省委辦公廳本級內設12個職能處室、4個二級局。接待辦內設5個職能處室及下轄3個賓館。

  二、部門人員構成情況

  省委辦公廳行政編制333人(含單列編制34人),參公事業編制334人,核撥事業編8人;離退休人員265人。其他歸口單位共有參公事業編制80人,核補事業編制702人;離退休人員320人。各單位編制情況未有變化。

  三、部門收支預算說明

  2017年部門收入預算20,687.25萬元,2017年部門收入預算比2016年執行數減少14,785.01萬元,下降41.68%。主要原因是按照零基預算要求,對預算項目逐項進行審核,從實從嚴編制。支出預算20,687.25萬元,其中:基本支出15,393.09萬元,占總支出的74.41%;項目支出5,294.16萬元,占總支25.59%(支出明細詳見附表)。2017年部門支出預算比2016年執行數減少15,119.93萬元,下降42.23%。主要原因是我廳深入貫徹中央八項規定精神及廣東省實施細則,厲行勤儉節約,提高政務服務效能。

  四、“三公”經費預算說明

  2017年一般公共預算安排“三公”經費425.43萬元,比上年減少136.47萬元,下降32.08%。其中:因公出國(境)支出預算15萬元,與2016年預算保持不變;公務用車購置及運行維護支出預算358.92萬元(其中:公務用車購置費預算為0,公務用車運行維護費預算為358.92萬元),較2016年減少101.08萬元,下降的原因,一是嚴格執行中央八項規定精神,厲行節約,二是公務用車改革后車輛運行維護費也相應減少;公務接待費支出預算51.51萬元,下降的原因,一是嚴格執行中央八項規定精神,厲行節約,二是加強預算執行監督和內部審批。

  五、其他需要說明的情況

 ?。ㄒ唬C關運行經費一般公共預算2,756.77萬元,其中:辦公費144.10萬元、印刷費157.51萬元、水費87.70萬元、電費387.90萬元、郵電費255.78萬元、物業管理費93.20萬元、差旅費448.96萬元、日常維修(護)費241.25萬元、會議費158.41萬元、福利費190萬元、公務用車運行維護費358.92萬元、辦公設備購置76.16萬元、其他商品和服務支出156.88萬元。

 ?。ǘ┱少忣A算2,570萬元,其中:貨物類政府采購預算1,500萬元、工程類政府采購預算320萬元、服務類政府采購預算750萬元。

 ?。ㄈI名詞解釋

  1.財政撥款收入:指省級財政當年撥付的資金。

  2.基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務發生的人員支出和公用支出。

  3.項目支出:指在基本支出以外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

  4.“三公”經費:包括因公出國(境)經費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國(境)經費指省直行政單位、事業單位工作人員公務出國(境)的住宿費、差旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出;公務用車購置及運行維護費指省直行政單位、事業單位公務用車購置費、公務用車租用費、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費等支出;公務接待費指省直行政單位、事業單位按規定開支的各類公務接待(外賓接待)費用。

  5.機關運行經費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

  

第二部分 部門預算公開報表

 

  省委辦公廳2017年部門預算公開報表共11張,詳見附表。

 

 

 

  附表:

  一、收支總體情況表(預算01表)

  二、收入總體情況表(預算02表)

  三、支出總體情況表(預算03表)

  四、財政撥款收支總體情況表(預算04表)

  五、2017年一般公共預算支出情況表(按功能分類科目)(預算05表)

  六、2017年一般公共預算基本支出情況表(按經濟分類科目)(預算06表)

  七、2017年一般公共預算項目支出情況表(按經濟分類科目)(預算07表)

  八、2017年一般公共預算安排的行政經費及“三公”經費預算表(預算08表)

  九、2017年政府性基金預算支出情況表(預算09表)

  十、2017年部門預算基本支出及其他支出預算表(預算10表)

  十一、2017年部門預算項目支出預算表(預算11表)

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